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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1233613-1471-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
07-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MAT REPARACIONES GIMNASIO ESC SANTIAGO BUERAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio Local de Educación Pública Magallanes
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R.U.T. |
61.980.960-2 |
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Dirección de Facturación |
DESPACHO :En Lautaro Navarro 1021, Punta Arenas, Región de Magallanes y de la Antártica. |
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Comuna |
Puerto Natales
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Impuesto |
827834,75 |
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Dirección de Envío de la Factura |
DESPACHO :En Lautaro Navarro 1021, Punta Arenas, Región de Magallanes y de la Antártica. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PROVIMAG SPA |
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Razón Social |
PROVIMAG SPA
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R.U.T. |
77.666.275-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PROVIMAG SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31211501
| Pinturas al esmalte | 1 | Unidad | Adquisición de materiales para reparación de gimnasio Escuela Coronel Santiago Bueras, se adjunta ET | |
$ 4.357.025,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.357.025
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$ 4.357.025
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Total Neto
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$ 4.357.025
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 827.835
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$ 5.184.860
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.