1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233613-1478-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-09-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE CHROMEBOOKS ESC.VILLA LAS NIEVES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1233613-101-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Magallanes Razón Social Servicio Local de Educación Pública Magallanes R.U.T. 61.980.960-2 Dirección de Unidad de Compra Lautaro Navarro N°1021 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2235 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Local de Educación Pública Magallanes R.U.T. 61.980.960-2 Dirección de Facturación Calle Lautaro Navarro 1021 Comuna Punta Arenas Impuesto 3105481,6 Dirección de Envío de la Factura Calle Lautaro Navarro 1021 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Consultora TI Galatek SpA Razón Social CONSULTORA TECNOLÓGICA GALATEK SPA R.U.T. 77.588.034-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Consultora TI Galatek SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211503 Notebook, laptop o computador portátil excepto Tab 40 Unidad CHROMEBOOK FLIP O SIMILAR ESCUELA VILLA LAS NIEVES. RBD [24313] CHROMEBOOK FLIP O SIMILAR ESCUELA VILLA LAS NIEVES. RBD [24313] $ 408.616,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.344.640 $ 16.344.640

Total Neto	$ 16.344.640
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