1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233613-1718-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-11-2024 Nombre de la Orden de Compra 1-SLE-2024-68 PROYECTO EMERGENCIA LIC. POLITECNICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Magallanes Razón Social Servicio Local de Educación Pública Magallanes R.U.T. 61.980.960-2 Dirección de Unidad de Compra Lautaro Navarro 1021 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2050 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Local de Educación Pública Magallanes R.U.T. 61.980.960-2 Dirección de Facturación Lautaro Navarro 1021 Comuna Punta Arenas Impuesto 5896851,59 Dirección de Envío de la Factura Lautaro Navarro 1021 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EG SPA Razón Social SERVICIOS DE OBRAS MENORES EG SPA R.U.T. 77.425.798-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EG SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26112105 Sistemas de frenado eléctrico 1 Unidad no definida PROYECTO CONSERVACIÓN LICEO POLITECNICO RAUL SILVA HENRIQUEZ PROYECTO CONSERVACIÓN LICEO POLITECNICO RAUL SILVA HENRIQUEZ $ 31.036.061,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.036.061 $ 31.036.061

Total Neto	$ 31.036.061
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.896.852
TOTAL OC	$ 36.932.913