1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233613-2009-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-12-2024 Nombre de la Orden de Compra P.47 J.INF BELLO AMANECER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1233613-29-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Magallanes Razón Social Servicio Local de Educación Pública Magallanes R.U.T. 61.980.960-2 Dirección de Unidad de Compra Lautaro Navarro 1021 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2611 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Local de Educación Pública Magallanes R.U.T. 61.980.960-2 Dirección de Facturación Lautaro Navarro 1021 Comuna * Impuesto 205177,96 Dirección de Envío de la Factura Lautaro Navarro 1021 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAPENANE Razón Social FEROR SPA R.U.T. 76.306.242-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CAPENANE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141006 Juguetes didácticos 1 Unidad no definida RBD 12401013 J.INFANTIL MONTAÑAS AZULES MATERIAL DIDACTICO SEGUN DETALLE ADJUNTO SUBV.JUNJI $ 1.079.884,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.079.884 $ 1.079.884

Total Neto	$ 1.079.884
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 205.178
TOTAL OC	$ 1.285.062