1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233613-205-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-02-2026 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO MATERIALES ESC PORTUGAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1233613-10-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Magallanes Razón Social Servicio Local de Educación Pública Magallanes R.U.T. 61.980.960-2 Dirección de Unidad de Compra Lautaro Navarro N°1021 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 260 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Local de Educación Pública Magallanes R.U.T. 61.980.960-2 Dirección de Facturación Lautaro Navarro 1021 Comuna * Impuesto 29613,4 Dirección de Envío de la Factura Lautaro Navarro 1021 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice XII Razón Social COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA R.U.T. 78.307.990-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Redoffice XII Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 10 Unidad no definida 10 ARCHIVADORES   $ 1.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.060 $ 17.060 14111509 Artículos de papelería 100 Unidad no definida 100 CARPETAS TAMAÑO OFICIO   $ 366,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.600 $ 36.600 14111509 Artículos de papelería 100 Unidad no definida 100 FUNDAS PLASTICAS CARTA   $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000 14111509 Artículos de papelería 100 Unidad no definida 100 FUNDAS PLASTICAS OFICIO   $ 26,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600 14111509 Artículos de papelería 30 Unidad no definida 30 GOMA DE BORRAR MIGA 20 SOFT (UN)   $ 199,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.970 $ 5.970 14111509 Artículos de papelería 30 Unidad no definida 30 PEGAMENTO EN BARRA 115GR (UN)   $ 2.081,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.430 $ 62.430 14111509 Artículos de papelería 50 Unidad no definida 50 SEPARADORES DE CARPETAS   $ 584,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.200 $ 29.200

Total Neto	$ 155.860
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.613
TOTAL OC	$ 185.473