1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233613-2097-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-12-2024 Nombre de la Orden de Compra P01 SERVICIO DE APOYO DAF. CUOTA 2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1233613-75-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Magallanes Razón Social Servicio Local de Educación Pública Magallanes R.U.T. 61.980.960-2 Dirección de Unidad de Compra Lautaro Navarro 1021 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2551 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Local de Educación Pública Magallanes R.U.T. 61.980.960-2 Dirección de Facturación Calle Lautaro Navarro 1021, Punta Arenas Comuna Punta Arenas Impuesto 536470,51 Dirección de Envío de la Factura Calle Lautaro Navarro 1021, Punta Arenas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ingecap Razón Social CAPACITACION OSCAR VARGAS CARDENAS E.I.R.L. R.U.T. 76.099.034-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ingecap Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161504 Servicios administrativos 3 Unidad no definida     $ 941.177,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.823.531 $ 2.823.531

Total Neto	$ 2.823.531
Descuento	$ 2
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 536.471
TOTAL OC	$ 3.360.000