1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233613-22-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-01-2025 Nombre de la Orden de Compra P02 - REP ARO DE BASQUETBOL INSUCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Magallanes Razón Social Servicio Local de Educación Pública Magallanes R.U.T. 61.980.960-2 Dirección de Unidad de Compra Lautaro Navarro 1021 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 29 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Local de Educación Pública Magallanes R.U.T. 61.980.960-2 Dirección de Facturación Lautaro Navarro 1021 Comuna Punta Arenas Impuesto 242931,34 Dirección de Envío de la Factura Lautaro Navarro 1021 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARVAL CONSTRUCCIONES SPA Razón Social CARVAL CONSTRUCCIONES SPA R.U.T. 77.001.327-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CARVAL CONSTRUCCIONES SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49221508 Aros de básquetbol 1 Unidad no definida SERVICIO DE REPARACIÓN SISTEMA ARO DE BASQUETBOL INSUCO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS   $ 1.278.586,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.278.586 $ 1.278.586

Total Neto	$ 1.278.586
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 242.931
TOTAL OC	$ 1.521.517