1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233613-3847-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-12-2025 Nombre de la Orden de Compra PROYECTOR PARA SALA ESCUELA PUNTA DELGADA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1233613-127-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Magallanes Razón Social Servicio Local de Educación Pública Magallanes R.U.T. 61.980.960-2 Dirección de Unidad de Compra Lautaro Navarro N°1021 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2923 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Local de Educación Pública Magallanes R.U.T. 61.980.960-2 Dirección de Facturación Calle Lautaro Navarro 1021, Punta Arenas, Punta Arenas Comuna Punta Arenas Impuesto 163645,1 Dirección de Envío de la Factura Calle Lautaro Navarro 1021, Punta Arenas, Punta Arenas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAVE TECHNOLOGY SPA Razón Social MAVE TECHNOLOGY SPA R.U.T. 77.415.422-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MAVE TECHNOLOGY SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111614 Proyector de pantalla de cristal líquido 2 Unidad PROYECTOR 3LCD, XGA, 3400 Lúmenes PROJECTOR EPSON POWERLITE E24 superior $ 430.645,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 861.290 $ 861.290

Total Neto	$ 861.290
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 163.645
TOTAL OC	$ 1.024.935