1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233613-495-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-07-2024 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO 1 ARTICULOS DEPORTIVOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1233613-21-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Magallanes Razón Social Servicio Local de Educación Pública Magallanes R.U.T. 61.980.960-2 Dirección de Unidad de Compra Lautaro Navarro 1021 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 938 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Local de Educación Pública Magallanes R.U.T. 61.980.960-2 Dirección de Facturación Lautaro Navarro 1021 Comuna Punta Arenas Impuesto 342772,54 Dirección de Envío de la Factura Lautaro Navarro 1021 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERIA DEL DEPORTE Razón Social COMERCIAL EQUUS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.271.919-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP o proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERIA DEL DEPORTE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49171501 Barras de equilibrio para gimnasia 1 Unidad PEDIDO 1 ARTICULOS DEPORTIVOS PARA EE SEGÚN DETALLE ADJUNTO PEDIDO 1 ARTICULOS DEPORTIVOS PARA EE SEGÚN DETALLE ADJUNTO $ 1.804.066,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.804.066 $ 1.804.066

Total Neto	$ 1.804.066
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 342.773
TOTAL OC	$ 2.146.839