1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233613-6867-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-12-2025 Nombre de la Orden de Compra CARRO DE LAVANDERIA PARA LICEO MARIA BEHETY PROYECTO T.P. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Magallanes Razón Social Servicio Local de Educación Pública Magallanes R.U.T. 61.980.960-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3127 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Local de Educación Pública Magallanes R.U.T. 61.980.960-2 Dirección de Facturación Calle Lautaro Navarro 1021, Punta Arenas Comuna Punta Arenas Impuesto 35442,22 Dirección de Envío de la Factura Calle Lautaro Navarro 1021, Punta Arenas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRIVEL SPA Razón Social TRIVEL LAPICERIA Y PAPELERIA SPA R.U.T. 77.414.081-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TRIVEL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131811 Productos de lavandería 2 Unidad Carro Lavandería Para Servicio De Hotelería arro Lavandería Para Servicio De Hotelería $ 93.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 186.538 $ 186.538

Total Neto	$ 186.538
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.442
TOTAL OC	$ 221.980

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.905.508-6 Ver adjunto