1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233615-1058-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-06-2026 Nombre de la Orden de Compra DMH [SOL-2026-01053] MATERIALES DEPORTIVOS PARA LICEO POLITECNICO A-1 DE PUERTO AYSEN Detalle de la cotización 1233615-361-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Aysén Razón Social Servicio Local de Educación Pública Aysén R.U.T. 61.980.950-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1292 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Local de Educación Pública Aysén R.U.T. 61.980.950-5 Dirección de Facturación José de Moraleda #437 Comuna Coyhaique Impuesto 76319,39 Dirección de Envío de la Factura José de Moraleda #437 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Macsport Razón Social MACSPORT SPA R.U.T. 77.505.989-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Macsport Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49221506 Colchonetas 1 Global MATERIALES DEPORTIVOS PARA TALLERES DEL LICEO POLITECNICO A-1 DE PUERTO AYSEN, DE ACUERDO A DETALLE ADJUNTO A LA PRESENTE COMPRA   $ 401.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 401.681 $ 401.681

Total Neto	$ 401.681
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.319
TOTAL OC	$ 478.000