1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233615-1059-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-06-2026 Nombre de la Orden de Compra NDF/SOL 1200/Escuela Valle de la Luna/Material de aseo segun planilla adjunta y convenio vigente Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1233615-11-LP26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Aysén Razón Social Servicio Local de Educación Pública Aysén R.U.T. 61.980.950-5 Dirección de Unidad de Compra José de Moraleda #437 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1296 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Local de Educación Pública Aysén R.U.T. 61.980.950-5 Dirección de Facturación Jose de Moraleda 437, Coyhaique Comuna Coyhaique Impuesto 40903,01 Dirección de Envío de la Factura Jose de Moraleda 437, Coyhaique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL LEONEL SOTO EIRL Razón Social COMERCIAL LEONEL SOTO E.I.R.L. R.U.T. 76.025.795-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL LEONEL SOTO EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 1 Unidad Materiales de aseo varios Materiales de aseo varios $ 215.279,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 215.279 $ 215.279

Total Neto	$ 215.279
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.903
TOTAL OC	$ 256.182