1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233615-1086-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-07-2026 Nombre de la Orden de Compra JGS /SOL- 377/ SUMINISTRO PETROLEO PARA ESCUELA CDTE LUIS BRAVO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1233615-428-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Aysén Razón Social Servicio Local de Educación Pública Aysén R.U.T. 61.980.950-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Local de Educación Pública Aysén R.U.T. 61.980.950-5 Dirección de Facturación José de Moraleda 437, Coyhaique, Aysén Comuna Coyhaique Impuesto 1067857 Dirección de Envío de la Factura José de Moraleda 437, Coyhaique, Aysén 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-07-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MATERIALES E INSUMOS GENERALES SPA Razón Social MATERIALES E INSUMOS GENERALES SPA R.U.T. 77.917.507-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MATERIALES E INSUMOS GENERALES SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101508 Petróleo crudo 1 Pack suministro de petróleo calderas mes de julio 2026/ ESCUELA COMANDANTE LUIS BRAVO., conforme a detalle.   $ 5.620.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.620.300 $ 5.620.300

Total Neto	$ 5.620.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.067.857
TOTAL OC	$ 6.688.157