1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233615-1175-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-07-2025 Nombre de la Orden de Compra DMH/ SOL 01311 JARDIN INFANTIL AYELEN RUKA/ MAT. ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1233615-100-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Aysén Razón Social Servicio Local de Educación Pública Aysén R.U.T. 61.980.950-5 Dirección de Unidad de Compra José de Moraleda #437 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1578 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Local de Educación Pública Aysén R.U.T. 61.980.950-5 Dirección de Facturación José de Moraleda #437 Comuna Coyhaique Impuesto 32105,63 Dirección de Envío de la Factura José de Moraleda #437 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial sotocopias ltda Razón Social COMERCIAL SOTOCOPIAS LIMITADA R.U.T. 76.025.795-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal comercial sotocopias ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131608 Jabones 15 Botella JABON LIQUIDO LESANCY 750 ML   $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.735 $ 27.735 42132205 Guantes quirúrgicos 10 Caja CAJA GUANTES NITRILO TALLA L ADIOFFICE CAJA 100 UNIDADES   $ 7.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.210 $ 75.210 47131816 Desodorantes 5 Unidad DESODORANTE AMBIENTAL AROM 225CC   $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.515 $ 6.515 47131502 Paños de limpieza 5 Unidad PAÑO MICROFIBRA VIRUTEX 1 UNIDAD   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200 47131618 Mopas húmedas 16 Unidad TRAPERO SIMPLE CON OJAL 50 X 50 VIRUTEX 1 UNIDAD   $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.456 $ 15.456 47131603 Esponjas 5 Unidad ESPONJA OROTEX MEDIANA VIRUTEX 1 UNIDAD   $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.090 $ 6.090 12161902 Detergentes surfactantes 1 Paquete DETERGENTE EN POLVO BIOFRESCURA 4.5 KILOS   $ 7.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.983 $ 7.983 47121701 Bolsas de basura 18 Paquete BOLSA DE BASURA DE 70 X 90 CMS VIRUTEX ROLLO DE 10 UNIDADES   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.144 $ 18.144 47121701 Bolsas de basura 14 Paquete BOLSA DE BASURA 50 X 70 CMS VIRUTEX ROLLO DE 10 UNIDADES   $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.644 $ 7.644

Total Neto	$ 168.977
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.106
TOTAL OC	$ 201.083