1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233615-12147-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-12-2025 Nombre de la Orden de Compra AVT/SOL/00457/Mantenimiento Bus HFSB14 Comuna de Guaitecas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1233615-30-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Aysén Razón Social Servicio Local de Educación Pública Aysén R.U.T. 61.980.950-5 Dirección de Unidad de Compra José de Moraleda #437 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2899 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Local de Educación Pública Aysén R.U.T. 61.980.950-5 Dirección de Facturación Jose de Moraleda 437 Comuna Coyhaique Impuesto 239457 Dirección de Envío de la Factura Jose de Moraleda 437 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mar Of Money Razón Social MARCELO ALEJANDRO CARIMONEY CARIMONEY R.U.T. 16.975.519-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Mar Of Money Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Global Mantenimiento Bus HFSB14 Comuna de Guaitecas   $ 1.260.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260.300 $ 1.260.300

Total Neto	$ 1.260.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 239.457
TOTAL OC	$ 1.499.757