1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233615-565-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-04-2026 Nombre de la Orden de Compra DMH/SOL 00545 CARTUCHO MANTENIMIENTO/ESCUELA CARLOS CONDELL/CONVENIO DE SUMINISTRO 1233615-6-LP25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1233615-6-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Aysén Razón Social Servicio Local de Educación Pública Aysén R.U.T. 61.980.950-5 Dirección de Unidad de Compra José de Moraleda #437 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 673 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Local de Educación Pública Aysén R.U.T. 61.980.950-5 Dirección de Facturación José de Moraleda #437 Comuna * Impuesto 6104,7 Dirección de Envío de la Factura José de Moraleda #437 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jorge Daniel Razón Social JORGE DANIEL TORO PONCE DE LEON R.U.T. 15.911.723-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Jorge Daniel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 3 Unidad CAJA DE MANTENIMIENTO DE TINTA EPSON T04D100 PARA IMPRESORA ECOTANK CONVENIO DE SUMINISTRO 1233615-6-LP25 $ 10.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.130 $ 32.130

Total Neto	$ 32.130
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.105
TOTAL OC	$ 38.235