1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233615-762-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-05-2026 Nombre de la Orden de Compra BGG - JUNJI - INTERNET DEDICADO JARDINES - CUOTA 1/24 RENOVACIÓN CONTRATO- MES DE ABRIL 2026. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Aysén Razón Social Servicio Local de Educación Pública Aysén R.U.T. 61.980.950-5 Dirección de Unidad de Compra José de Moraleda #437 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 937 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Local de Educación Pública Aysén R.U.T. 61.980.950-5 Dirección de Facturación José de Moraleda #437 Comuna * Impuesto 192095,5176 Dirección de Envío de la Factura José de Moraleda #437 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GTD MANQUEHUE S.A. Razón Social GTD MANQUEHUE S.A. R.U.T. 93.737.000-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GTD MANQUEHUE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43222606 Kits de inicio de nodo de servicio de Internet 1 Unidad no definida CUOTA 1/24 RENOVACIÓN CONTRATO- MES DE ABRIL 2026, ABRIL 2026 (UF 25,20 NETO) Se realiza conversión de UF a peso chileno con fecha 30-04-2026 POR $ 40.120,20 = $ 1.011.029,04 NETO SERVICIO INTERNET DEDICADO MÁS TELEFONÍA IP JARDINES DE LA REGIÓN DE AYSÉN;SEGÚN CONSTA RES. EXENTA N°294/2024 QUE APRUEBA CONTRATO; RES. EXENTA N°2188/2024 QUE APRUEBA ANEXO RES.EXENTA N°1185/2026 APRUEBA RENOVACIÓN CONTRATO LICITACIÓN ID 1233615-2-LR24 $ 1.011.029,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.011.029 $ 1.011.029

Total Neto	$ 1.011.029
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 192.096
TOTAL OC	$ 1.203.125