1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233615-765-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-05-2026 Nombre de la Orden de Compra PHA/SOL 857/INSUMOS TALLER COCINA/ESCUELA NIEVES DEL SURcompra ágil: 1233615-222-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Aysén Razón Social Servicio Local de Educación Pública Aysén R.U.T. 61.980.950-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 942 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Local de Educación Pública Aysén R.U.T. 61.980.950-5 Dirección de Facturación José de Moraleda #437 Comuna Coyhaique Impuesto 175624,6 Dirección de Envío de la Factura José de Moraleda #437 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TORI BANQUETERIA Razón Social MARIA VICTORIA VILLEGAS ALMONACID R.U.T. 13.824.143-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TORI BANQUETERIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221102 Harina de trigo 1 Global *Se requiere la adquisición de insumos para taller de cocina de Escuela Nieves del Sur, el proveedor deberá contemplar el despacho al establecimiento educacional.   $ 924.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924.340 $ 924.340

Total Neto	$ 924.340
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 175.625
TOTAL OC	$ 1.099.965

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.824.143-2 Ver adjunto