1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233615-905-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-06-2026 Nombre de la Orden de Compra RMG-SOL01078-Liceo Melinka, materiales ferretería, entrega en Ogana #1048, Coyhaique compra ágil: 1233615-338-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Aysén Razón Social Servicio Local de Educación Pública Aysén R.U.T. 61.980.950-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1106 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Local de Educación Pública Aysén R.U.T. 61.980.950-5 Dirección de Facturación José de Moraleda #437 Comuna Coyhaique Impuesto 801230 Dirección de Envío de la Factura José de Moraleda #437 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SAVIA HUENTEO HERRERA Razón Social SAVIA DEL TRÁNSITO HUENTEO HERRERA R.U.T. 11.717.210-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SAVIA HUENTEO HERRERA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161508 Tornillos para madera 1 Global Según archivo adjunto, material de ferretería a ser entregado en AV. Ogana #1048, a más tardar el domingo 07 de junio a medio día (12:00)   $ 4.217.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.217.000 $ 4.217.000

Total Neto	$ 4.217.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 801.230
TOTAL OC	$ 5.018.230

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 11.717.210-4 Ver adjunto