1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233615-914-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-06-2026 Nombre de la Orden de Compra BGG - GENERAL - INTERNET DEDICADO ESCUELAS Y LICEOS / CUOTA 2/24 RENOVACIÓN CONTRATO, MAYO 2026 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Aysén Razón Social Servicio Local de Educación Pública Aysén R.U.T. 61.980.950-5 Dirección de Unidad de Compra José de Moraleda #437 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1116 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Local de Educación Pública Aysén R.U.T. 61.980.950-5 Dirección de Facturación José de Moraleda #437 Comuna * Impuesto 243054,9806 Dirección de Envío de la Factura José de Moraleda #437 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GTD MANQUEHUE S.A. Razón Social GTD MANQUEHUE S.A. R.U.T. 93.737.000-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GTD MANQUEHUE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43222606 Kits de inicio de nodo de servicio de Internet 1 Unidad no definida CUOTA 2/24 RENOVACIÓN CONTRATO, MAYO 2026 (UF 31,50 NETO ) Se realiza conversión de UF a peso chileno con fecha 31-05-2026 POR $ 40.610,69= $1.279236,74 NETO SERVICIO INTERNET DEDICADO MÁS TELEFONÍA IP PARA ESCUELAS Y LICEOS DE LA REGIÓN DE AYSÉN; RES. EXENTA N°294/2024 QUE APRUEBA CONTRATO; RES. EXENTA N°2188/2024 QUE APRUEBA ANEXO Y RES EXENTA N°1185/2026 APRUEBA RENOV.CONTRATO LICITACION ID 1233615-2-LR24 $ 1.279.237,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.279.237 $ 1.279.237

Total Neto	$ 1.279.237
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 243.055
TOTAL OC	$ 1.522.292