1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233615-932-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-06-2025 Nombre de la Orden de Compra PHA/SOL 1065/ESCUELA RIO BLANCO/CONV. SUMINSITRO 1233615-36-LQ25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1233615-36-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Aysén Razón Social Servicio Local de Educación Pública Aysén R.U.T. 61.980.950-5 Dirección de Unidad de Compra José de Moraleda #437 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1241 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Local de Educación Pública Aysén R.U.T. 61.980.950-5 Dirección de Facturación José de Moraleda #437 Comuna Coyhaique Impuesto 289972,3 Dirección de Envío de la Factura José de Moraleda #437 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MIRADOR EL SALTO Razón Social TRANSPORTE Y ARRIENDO DE MAQUINARIAS EL SALTO LIMI R.U.T. 77.464.087-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MIRADOR EL SALTO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 1 Unidad no definida DETALLE ADJUNTO A ORDEN DE COMPRA CONVENIO DE SUMINISTRO 1233615-36-LQ25 $ 1.526.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.526.170 $ 1.526.170

Total Neto	$ 1.526.170
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 289.972
TOTAL OC	$ 1.816.142