1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233615-939-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-06-2026 Nombre de la Orden de Compra NDF/SOL 876/Liceo Ricardo Navarrete Barria/Insumos, repuestos y accesorios computacionales: 1233615-316-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Aysén Razón Social Servicio Local de Educación Pública Aysén R.U.T. 61.980.950-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1139 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Local de Educación Pública Aysén R.U.T. 61.980.950-5 Dirección de Facturación Jose de Moraleda 437-5 Comuna Coyhaique Impuesto 96183,7 Dirección de Envío de la Factura Jose de Moraleda 437-5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PC Solid Razón Social J&C SERVICIOS INFORMÁTICOS SPA R.U.T. 77.307.196-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PC Solid Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211708 Trackballs y mouse de computador 1 Unidad Insumos, repuestos y accesorios computacionales/ segun se detalla en adjunto Insumos, repuestos y accesorios computacionales/ segun se detalla en adjunto $ 506.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 506.230 $ 506.230

Total Neto	$ 506.230
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 96.184
TOTAL OC	$ 602.414