1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233616-1154-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-07-2026 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO, TRANSPORTE, DESCARGA E INSTALACIÓN DE CONTAINER COMEDOR 6,0 X 2,4 M. ESCUELA JUAN JORGE SCI N°1650 PROGRAMA 02 1233616-50-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil Razón Social Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil R.U.T. 61.980.940-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2164 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil R.U.T. 61.980.940-8 Dirección de Facturación Avenida Arturo Prat Norte 460 Edificio Doña Isidora Comuna San Carlos Impuesto 931000 Dirección de Envío de la Factura Avenida Arturo Prat Norte 460 Edificio Doña Isidora 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción PROCESO DE FACTURA LA FACTURA CORRESPONDIENTE SE DEBE ENVIAR EN FORMATO XML AL CORREO ELECTRÓNICO dipresrecepcion@custodium.com CON COPIA A compras@sleppunillacordillera.cl A NOMBRE DEL SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA PUNILLA CORDILLERA, RUT N° 61.980.940-8, CON DOMICILIO EN CALLE ARTURO PRAT 460, COMUNA DE SAN CARLOS, INDICANDO EN ELLA EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EN EL CAMPO DE REFERENCIA CORRESPONDIENTE. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRECO MODULAR Razón Social PRECO PREFABRICADOS INDUSTRIALES SPA R.U.T. 77.119.138-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PRECO MODULAR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78121501 Transporte en contenedores 1 Galón SUMINISTRO, TRANSPORTE, DESCARGA E INSTALACIÓN DE CONTAINER COMEDOR 6,0 X 2,4 M. ESCUELA JUAN JORGE DE ACUERDO A DETALLE DE SCI N°1650 ADJUNTA. LA OFERTA QUE NO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS, NO PRESENTE EL ANEXO N°1, EXCEDA EL PRESUPUESTO DISPONIBLE Y NO PRESENTE COTIZACIÓN SE DECLARA INADMISIBLE.   $ 3.700.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.700.000 $ 3.700.000

Total Neto	$ 3.700.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 1.200.000
IVA  19  %	$ 931.000
TOTAL OC	$ 5.831.000

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.928.158-8 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 13.381.446-9 Ver adjunto