1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233616-1167-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-10-2024 Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE LIBRERÍA LICEO TIUQUILEMU SCI N°1281 PROGRAMA 02 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1233616-20-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil Razón Social Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil R.U.T. 61.980.940-8 Dirección de Unidad de Compra Calle Arturo Prat Norte 460 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2740 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil R.U.T. 61.980.940-8 Dirección de Facturación Avenida Arturo Prat Norte 460 Edificio Doña Isidora Comuna San Carlos Impuesto 51761,89 Dirección de Envío de la Factura Avenida Arturo Prat Norte 460 Edificio Doña Isidora 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción PROCESO DE FACTURACIÓN LA FACTURA CORRESPONDIENTE SE DEBE ENVIAR EN FORMATO XML AL CORREO ELECTRÓNICO dipresrecepcion@custodium.com CON COPIA A facturas@slepunillacordillera.cl A NOMBRE DEL SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA PUNILLA CORDILLERA, RUT N° 61.980.940-8, CON DOMICILIO EN CALLE ARTURO PRAT 460, COMUNA DE SAN CARLOS, INDICANDO EN ELLA EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EN EL CAMPO DE REFERENCIA CORRESPONDIENTE. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BLUE MIX SPA Razón Social BLUE MIX SPA R.U.T. 77.283.950-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BLUE MIX SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111516 Agendas 15 Unidad AGENDA DÍA POR PÁGINA CON GRABADO PERSONALIZADO ESTAMPADO   $ 4.987,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.805 $ 74.805 44122107 Grapas 2 Unidad CLAVADORA PARED METÁLICA   $ 10.323,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.646 $ 20.646 49101705 Diplomas 20 Unidad MARCO DIPLOMAS CARTA   $ 3.562,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.240 $ 71.240 43201801 Unidades de discos flexibles 20 Unidad PENDRIVE   $ 5.287,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.740 $ 105.740

Total Neto	$ 272.431
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.762
TOTAL OC	$ 324.193