1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233616-1227-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-10-2024 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES FRÍAS GIRA ESTUDIO ESTUDIANTES LICEO P. CAPITAN IGNACIO CARRERA PINTO R. SCI N°1318, PROGRAMA 02 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1233616-40-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil Razón Social Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil R.U.T. 61.980.940-8 Dirección de Unidad de Compra Calle Arturo Prat Norte 460 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2809 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil R.U.T. 61.980.940-8 Dirección de Facturación Avenida Arturo Prat Norte 460 Edificio Doña Isidora Comuna San Carlos Impuesto 240160 Dirección de Envío de la Factura Avenida Arturo Prat Norte 460 Edificio Doña Isidora 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción SOLICITUD DE TRANSFERENCIA Y FACTORING SE SOLICITA COMPLETAR Y FIRMAR EL ARCHIVO ADJUNTO, LLAMADO “SOLICITUD DE TRANSFERENCIA Y FACTORING”, EL QUE AYUDARÁ A REALIZAR EL PROCESO DE PAGO DE FORMA CORRECTA. OBSERVACIONES: LA ENTREGA DE PRODUCTOS DEBE SER CON GUÍA DE DESPACHO, Y FACTURAR CUANDO EXISTA LA RECEPCIÓN CONFORME DE LOS PRODUCTOS. UNA VEZ FACTURADO, LA FACTURA DEBE SER ENVIADA A LOS SIGUIENTES CORREOS, SIENDO EL PRIMERO EL MÁS IMPORTANTE: -  dipresrecepcion@custodium.com   - manuel.munoz@sleppunillacordillera.cl - gerardo.molina@sleppunillacordillera.cl - Francesca.guajardo@sleppunillacorillera.cl - noemi.zapata@sleppunillacordillera.cl   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado Mi Casa Razón Social COMERCIAL Y AGRICOLA MELLA LTDA R.U.T. 76.718.730-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Supermercado Mi Casa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202310 Agua mineral 320 Unidad BOTTELLA AGUA MINIERAL 600 ML   $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.000 $ 128.000 50202309 Bebida energética o deportiva 320 Unidad BEBIDA ISOTONICA POWERDE 750 CC.   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000 $ 320.000 50101634 Fruta fresca 320 Unidad FRUTA (MANZANA/PLATANO) POCO MADURO FRESCO   $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000 50221202 Cereales en barra 320 Unidad BAARA CEREAL QUAKER DIVERSO SABORES 20-33 GRS. SIN SELLOSY/O LIBRE DE GLUTEN   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000 50181901 Pan fresco 320 Unidad SANDWICH JAMON QUESO PAN HAMBURGESA, PAN FRICA O MEDIA MARRAQUETA FRESCO (LIBRE DE GLUTEN)   $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 256.000 $ 256.000 50202304 Jugos y néctar envasados 320 Unidad JUGO EN CAJA WHATS 190 O 200 ML. SIN SELLOS YY/O LIBRE DE GLUTEN   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000 50131701 Leche o productos de mantequilla 320 Unidad LECHE SABORIZADA SEMI DESCREMADA 200 ML CHOCOLATE   $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000 50181905 Galletas dulces o pastelitos 320 Unidad GALLETON DE AVENA 40 GRS. SIN SELLOS NUTRA BIEN LIBRE DE GLUTEN   $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.000 $ 144.000

Total Neto	$ 1.264.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 240.160
TOTAL OC	$ 1.504.160