1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233616-1228-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-10-2024 Nombre de la Orden de Compra COFFE BREAK ACTO DIA DEL PROFESOR SCI N°1384 PROGRAMA 01 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1233616-30-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil Razón Social Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil R.U.T. 61.980.940-8 Dirección de Unidad de Compra Calle Arturo Prat Norte 460 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2814 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil R.U.T. 61.980.940-8 Dirección de Facturación Avenida Arturo Prat Norte 460 Edificio Doña Isidora Comuna San Carlos Impuesto 62509,05 Dirección de Envío de la Factura Avenida Arturo Prat Norte 460 Edificio Doña Isidora 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción PROCESO DE FACTURACIÓN LA FACTURA CORRESPONDIENTE SE DEBE ENVIAR EN FORMATO XML AL CORREO ELECTRÓNICO dipresrecepcion@custodium.com CON COPIA A facturas@slepunillacordillera.cl A NOMBRE DEL SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA PUNILLA CORDILLERA, RUT N° 61.980.940-8, CON DOMICILIO EN CALLE ARTURO PRAT 460, COMUNA DE SAN CARLOS, INDICANDO EN ELLA EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EN EL CAMPO DE REFERENCIA CORRESPONDIENTE. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CUNA DE PARRA Razón Social MARIO ANDRÉS ZÚÑIGA DONOSO R.U.T. 12.375.476-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CUNA DE PARRA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 15 Unidad JUGO PARA 70 PERSONAS   $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.515 $ 31.515 50201706 Café 100 Unidad TÉ Y CAFÉ PARA 100 PERSONAS   $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.400 50181901 Pan fresco 40 Unidad MINI SANDWICH VEGETARIANO   $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.480 $ 18.480 50181901 Pan fresco 40 Unidad no definida CANAPÉS QUESO CREMA, TOMATE CHERRY Y ALBAHACA   $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080 50192801 Empanadas, tartas y pies frescos 80 Unidad MINI PIE DE LIMÓN   $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.240 $ 32.240 50192801 Empanadas, tartas y pies frescos 80 Unidad PROFITEROL   $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.520 $ 23.520 50111510 Carne de ave o carne fresca 80 Unidad no definida BROCHETA DE AVE   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.640 $ 80.640 50181901 Pan fresco 80 Unidad no definida MINI SANDWICH DE CARNE   $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.680 $ 43.680 50181901 Pan fresco 40 Unidad no definida CANAPÉS QUESO CREMA JAMÓN SERRANO   $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.760 $ 11.760 50181901 Pan fresco 40 Unidad no definida MINI SOPAIPILLAS   $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 30 Unidad no definida MINI EMPANADAS DE QUESO   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 20 Unidad MINI EMPANADAS DE PINO   $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080

Total Neto	$ 328.995
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.509
TOTAL OC	$ 391.504