1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233616-1250-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-10-2024 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES FRÍAS ESTUDIANTES LICEO CLAUDIO ARRAU L. SCI N°1373 PROGRAMA 02 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1233616-40-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil Razón Social Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil R.U.T. 61.980.940-8 Dirección de Unidad de Compra Calle Arturo Prat Norte 460 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2842 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil R.U.T. 61.980.940-8 Dirección de Facturación Avenida Arturo Prat Norte 460 Edificio Doña Isidora Comuna San Carlos Impuesto 50540 Dirección de Envío de la Factura Avenida Arturo Prat Norte 460 Edificio Doña Isidora 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción PROCESO DE FACTURA LA FACTURA CORRESPONDIENTE SE DEBE ENVIAR EN FORMATO XML AL CORREO ELECTRÓNICO dipresrecepcion@custodium.com CON COPIA A facturas@slepunillacordillera.cl A NOMBRE DEL SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA PUNILLA CORDILLERA, RUT N° 61.980.940-8, CON DOMICILIO EN CALLE ARTURO PRAT 460, COMUNA DE SAN CARLOS, INDICANDO EN ELLA EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EN EL CAMPO DE REFERENCIA CORRESPONDIENTE. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado Mi Casa Razón Social COMERCIAL Y AGRICOLA MELLA LTDA R.U.T. 76.718.730-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Supermercado Mi Casa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 152 Unidad no definida FRUTA PLÁTANO   $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.600 $ 45.600 50181901 Pan fresco 152 Unidad SANDWICH JAMÓN QUESO PAN DE HAMBURGUESA   $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.600 $ 121.600 50202303 Jugos y néctar concentrados 152 Unidad JUGO EN CAJA WHATS 190 200 ML SIN SELLOS Y / O LIBRE DE GLUTEN   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000 50202310 Agua mineral 152 Unidad BOTELLA AGUA MINERAL 600 ML   $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.800 $ 60.800

Total Neto	$ 266.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.540
TOTAL OC	$ 316.540