1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233616-1302-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-10-2024 Nombre de la Orden de Compra COFFE BREAK JORNADA COORDINACIÓN CIERRE DE AÑO SCI N°1450 PROGRAMA 01 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1233616-30-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil Razón Social Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil R.U.T. 61.980.940-8 Dirección de Unidad de Compra Calle Arturo Prat Norte 460 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2897 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil R.U.T. 61.980.940-8 Dirección de Facturación Avenida Arturo Prat Norte 460 Edificio Doña Isidora Comuna San Carlos Impuesto 31984,41 Dirección de Envío de la Factura Avenida Arturo Prat Norte 460 Edificio Doña Isidora 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción PROCESO DE FACTURA   LA FACTURA CORRESPONDIENTE SE DEBE ENVIAR EN FORMATO XML AL CORREO ELECTRÓNICO dipresrecepcion@custodium.com CON COPIA A facturas@slepunillacordillera.cl A NOMBRE DEL SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA PUNILLA CORDILLERA, RUT N° 61.980.940-8, CON DOMICILIO EN CALLE ARTURO PRAT 460, COMUNA DE SAN CARLOS, INDICANDO EN ELLA EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EN EL CAMPO DE REFERENCIA CORRESPONDIENTE. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CUNA DE PARRA Razón Social MARIO ANDRÉS ZÚÑIGA DONOSO R.U.T. 12.375.476-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CUNA DE PARRA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181901 Pan fresco 15 Unidad MINI SANDWICH DE CARNE   $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 15 Unidad MINI SANDWICH DE CARNE   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 15 Unidad EMPANADA DE COCTEL DE PINO   $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.560 50202304 Jugos y néctar envasados 5 Unidad JUGOS VARIEDADES   $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.505 $ 10.505 50201706 Café 30 Unidad TÉ Y CAFÉ PARA 30 PERSONAS   $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.120 50181901 Pan fresco 15 Unidad MINI SANDWICH VEGETARIANO   $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.930 $ 6.930 50181901 Pan fresco 30 Unidad MINI SOPAIPILLA   $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 10 Unidad TORTA SELVA NEGRA EN VASO   $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 10 Unidad TORTA TRES LECHES VASO   $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600 50192801 Empanadas, tartas y pies frescos 15 Unidad MINI PIE DE LIMÓN   $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.045 $ 6.045 50192301 Postres preparados 15 Unidad SUSPIRO LIMEÑO VASO   $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.560 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 294 Unidad PROFITEROL   $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.410 $ 4.410 50131801 Queso natural 1 Unidad TABLA CON QUESO BRIE, AHUMADO, ADAM,, AZUL COMEMBERT, K¿JAMON SERRANO, SALAME, FRUTA DE ESTACIÓN FRUTOS SECOS   $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000 50181901 Pan fresco 1 Unidad PIZZA, SALSA, QUESO, CHOCLO, POLLO Y CHAMPIÑON   $ 21.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.849 $ 21.849 50111510 Carne de ave o carne fresca 10 Unidad BROCHETA DE AVE   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080

Total Neto	$ 168.339
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.984
TOTAL OC	$ 200.323