1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233616-1309-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-10-2024 Nombre de la Orden de Compra GALVANOS Y MEDALLAS PARA ESCUELA SAN JORGE SCI N°1453 PROGRAMA 02 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1233616-54-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil Razón Social Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil R.U.T. 61.980.940-8 Dirección de Unidad de Compra Calle Arturo Prat Norte 460 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2908 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil R.U.T. 61.980.940-8 Dirección de Facturación Avenida Arturo Prat Norte 460 Edificio Doña Isidora Comuna San Carlos Impuesto 225919,5 Dirección de Envío de la Factura Avenida Arturo Prat Norte 460 Edificio Doña Isidora 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción PROCESO DE FACTURA LA FACTURA CORRESPONDIENTE SE DEBE ENVIAR EN FORMATO XML AL CORREO ELECTRÓNICO dipresrecepcion@custodium.com CON COPIA A facturas@slepunillacordillera.cl A NOMBRE DEL SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA PUNILLA CORDILLERA, RUT N° 61.980.940-8, CON DOMICILIO EN CALLE ARTURO PRAT 460, COMUNA DE SAN CARLOS, INDICANDO EN ELLA EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EN EL CAMPO DE REFERENCIA CORRESPONDIENTE. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor As-Color Razón Social BERNEL ALADIN ORTEGA MÉNDEZ R.U.T. 9.821.512-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal As-Color Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101701 Medallas 50 Unidad no definida PIN METÁLICO INSTITUCIONAL (CARACTERÍSTICAS SEGÚN CONVENIO)   $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.050 $ 126.050 49101704 Galvanos 10 Unidad GALVANO DE CRISTAL HEXAGONAL (CARACTERÍSTICAS SEGÚN CONVENIO)   $ 22.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 226.890 $ 226.890 49101704 Galvanos 30 Unidad GALVANO PERSONALIZADO CON MARCO DE MADERA Y FONDO ATERCIOPELADO (CARACTERÍSTICAS SEGÚN CONVENIO)   $ 15.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 453.780 $ 453.780 49101701 Medallas 130 Unidad MEDALLAS DEPORTIVAS LOGO ESCUELA (CARACTERÍSTICAS SEGÚN CONVENIO)   $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 382.330 $ 382.330

Total Neto	$ 1.189.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 225.920
TOTAL OC	$ 1.414.970