1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233616-1399-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-11-2024 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES FRÍAS PARA ESTUDIANTES ESCUELA PASO ANCHO, SCI N°1608, PROGRAMA 02 FONDOS SEP. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1233616-40-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil Razón Social Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil R.U.T. 61.980.940-8 Dirección de Unidad de Compra Calle Arturo Prat Norte 460 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3069 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil R.U.T. 61.980.940-8 Dirección de Facturación Calle Arturo Prat Norte 460 Comuna San Carlos Impuesto 143431 Dirección de Envío de la Factura Calle Arturo Prat Norte 460 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción OBSERVACIONES: LA ENTREGA DE PRODUCTOS DEBE SER CON GUÍA DE DESPACHO, Y FACTURAR CUANDO EXISTA LA RECEPCIÓN CONFORME DE LOS PRODUCTOS. UNA VEZ FACTURADO, LA FACTURA DEBE SER ENVIADA A LOS SIGUIENTES CORREOS, SIENDO EL PRIMERO EL MÁS IMPORTANTE: -  dipresrecepcion@custodium.com   - manuel.munoz@sleppunillacordillera.cl - gerardo.molina@sleppunillacordillera.cl - Francesca.guajardo@sleppunillacorillera.cl - noemi.zapata@sleppunillacordillera.cl SOLICITUD DE TRANSFERENCIA Y FACTORING SE SOLICITA COMPLETAR Y FIRMAR EL ARCHIVO ADJUNTO, LLAMADO “SOLICITUD DE TRANSFERENCIA Y FACTORING”, EL QUE AYUDARÁ A REALIZAR EL PROCESO DE PAGO DE FORMA CORRECTA. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado Mi Casa Razón Social COMERCIAL Y AGRICOLA MELLA LTDA R.U.T. 76.718.730-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Supermercado Mi Casa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221101 Granos de Cereales 354 Unidad BARRA DE CEREAL   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.500 $ 88.500 50101634 Fruta fresca 354 Unidad FRUTA PLÁTANO / MANZANA POCO FRESCO MADURO   $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.200 $ 106.200 50202304 Jugos y néctar envasados 708 Unidad JUGO EN CAJA WHATS 190 O 200 ML SIN SELLOS Y/O LIBRES DE GLUTEN   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.000 $ 177.000 50181901 Pan fresco 354 Unidad SANDWICH JAMON QUESO PAN DE HAMBURGUESA   $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 283.200 $ 283.200 50202311 Bebidas 100 Unidad BEBIDA ISOTONICA POWERADE 750 CC.   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000

Total Neto	$ 754.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 143.431
TOTAL OC	$ 898.331