1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233616-144-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-04-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TRANSPORTE DE ESTUDIANTES DESDE 1233616-17-LR23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1233616-17-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil Razón Social Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil R.U.T. 61.980.940-8 Dirección de Unidad de Compra Calle Arturo Prat Norte 460 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4182 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil R.U.T. 61.980.940-8 Dirección de Facturación Avenida Arturo Prat Norte 460 Edificio Doña Isidora Comuna San Carlos Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Arturo Prat Norte 460 Edificio Doña Isidora 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción PROCESO DE FACTURACIÓN LA FACTURA CORRESPONDIENTE QUE SE DEBE ENVIAR EN FORMATO XML AL CORREO ELECTRÓNICO dipresrecepcion@custodium.com CON COPIA A facturas@slepunillacordillera.cl A NOMBRE DEL SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA PUNILLA CORDILLERA, RUT N° 61.980.940-8, CON DOMICILIO EN CALLE ARTURO PRAT 460, COMUNA DE SAN CARLOS, INDICANDO EN ELLA EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EN EL CAMPO DE REFERENCIA CORRESPONDIENTE. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor arlebus Razón Social TRANSPORTES CHRISTIAN ARIAS LEIVA E.I.R.L. R.U.T. 76.101.016-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal arlebus Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 10 Mes Se efectúa un aumento del presupuesto en el contrato debido a extensión e incremento de matricula del recorrido N° 59, de acuerdo con, lo establecido en el punto 12 de la presente licitación. Se efectúa un aumento del presupuesto en el contrato debido a extensión e incremento de matricula del recorrido N° 59, de acuerdo con, lo establecido en el punto 12 de la presente licitación. $ 440.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400.000 $ 4.400.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 10 Mes Recorrido N°59 San Fabián, Según lo indicado en el Punto N°6 de las Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas Bus año 2017 en perfectas condiciones mecánicas y visuales, el cual cumple con los requisitos solicitados. $ 2.420.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.200.000 $ 24.200.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 10 Mes Recorrido N°63 San Fabián, Según lo indicado en el Punto N°6 de las Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas MINIBUS año 2020 en perfectas condiciones mecánicas y visuales, el cual cumple con los requisitos solicitados. $ 1.980.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800.000 $ 19.800.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 10 Mes Recorrido N°66 San Fabián, Según lo indicado en el Punto N°6 de las Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas MINIBUS año 2020 en perfectas condiciones mecánicas y visuales, el cual cumple con los requisitos solicitados. $ 1.540.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.400.000 $ 15.400.000

Total Neto	$ 63.800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 63.800.000

Justificación de exención de impuesto