1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233616-1459-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-11-2024 Nombre de la Orden de Compra COFFEE BREAK JORNADA PROYECTO DEP Y UDP SCI N°1716 PROGRAMA 01 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1233616-30-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil Razón Social Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil R.U.T. 61.980.940-8 Dirección de Unidad de Compra Calle Arturo Prat Norte 460 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3192 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil R.U.T. 61.980.940-8 Dirección de Facturación Avenida Arturo Prat Norte 460 Edificio Doña Isidora Comuna San Carlos Impuesto 92517,65 Dirección de Envío de la Factura Avenida Arturo Prat Norte 460 Edificio Doña Isidora 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción PROCESO DE FACTURA LA FACTURA CORRESPONDIENTE SE DEBE ENVIAR EN FORMATO XML AL CORREO ELECTRÓNICO dipresrecepcion@custodium.com CON COPIA A facturas@slepunillacordillera.cl A NOMBRE DEL SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA PUNILLA CORDILLERA, RUT N° 61.980.940-8, CON DOMICILIO EN CALLE ARTURO PRAT 460, COMUNA DE SAN CARLOS, INDICANDO EN ELLA EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EN EL CAMPO DE REFERENCIA CORRESPONDIENTE. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CUNA DE PARRA Razón Social MARIO ANDRÉS ZÚÑIGA DONOSO R.U.T. 12.375.476-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CUNA DE PARRA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 25 Unidad JUGO NÉCTAR VARIEDADES   $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.525 $ 52.525 50201706 Café 100 Unidad TÉ Y CAFÉ (100 PERSONAS)   $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.400 50181901 Pan fresco 160 Unidad MINI SANDWICH DE CARNE   $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.360 $ 87.360 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 220 Unidad EMPANADA CÓCTEL DE QUESO   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.400 $ 92.400 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 150 Unidad MOUSSE DE CHOCOLATE Y VAINILLA EN VASO DE CÓCTEL   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 150 Unidad MINI PIE DE LIMÓN   $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.450 $ 60.450 50181901 Pan fresco 200 Unidad CANAPÉ QUESO CREMA Y JAMÓN SERRANO   $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.800 $ 58.800 50181901 Pan fresco 220 Unidad MINI SOPAIPILLAS   $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000

Total Neto	$ 486.935
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 92.518
TOTAL OC	$ 579.453