1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233616-1652-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-12-2024 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES FRÍAS ESCUELA ÑIQUEN SCI N°1894 PROGRAMA 02 LUGAR DE ENTREGA: DEPENDENCIAS DE ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1233616-40-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil Razón Social Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil R.U.T. 61.980.940-8 Dirección de Unidad de Compra Calle Arturo Prat Norte 460 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3527 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil R.U.T. 61.980.940-8 Dirección de Facturación Calle Arturo Prat Norte 460 Comuna San Carlos Impuesto 4560 Dirección de Envío de la Factura Calle Arturo Prat Norte 460 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FORMA DE ENTREGA DE PRODUCTOS Y FACTURACIÓN SE SOLICITA COMPLETAR Y FIRMAR EL ARCHIVO ADJUNTO, LLAMADO “SOLICITUD DE TRANSFERENCIA Y FACTORING”, EL QUE AYUDARÁ A REALIZAR EL PROCESO DE PAGO DE FORMA CORRECTA. OBSERVACIONES: LA ENTREGA DE PRODUCTOS DEBE SER CON GUÍA DE DESPACHO, Y FACTURAR CUANDO EXISTA LA RECEPCIÓN CONFORME DE LOS PRODUCTOS. UNA VEZ FACTURADO, LA FACTURA DEBE SER ENVIADA A LOS SIGUIENTES CORREOS, SIENDO EL PRIMERO EL MÁS IMPORTANTE: -  dipresrecepcion@custodium.com   - manuel.munoz@sleppunillacordillera.cl - gerardo.molina@sleppunillacordillera.cl - Francesca.guajardo@sleppunillacorillera.cl - noemi.zapata@sleppunillacordillera.cl   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado Mi Casa Razón Social COMERCIAL Y AGRICOLA MELLA LTDA R.U.T. 76.718.730-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Supermercado Mi Casa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 15 Unidad JUGO EN CAJA WHATS 190 O 200 MLSIN SELLOS Y/O LIBRE DE GLUTEN   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.750 $ 3.750 50101634 Fruta fresca 15 Unidad FRUTA MANZANA / PLÁTANO POCO MADURO FRESCO   $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500 50181901 Pan fresco 15 Unidad SANDWICH JAMÓN QUESO   $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 50221202 Cereales en barra 15 Unidad BARRA DE CEREAL QUAKER DIVERSOS SABORES 20-33 GRS SIN SELLOS Y/O LIBRE DE GLUTEN   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.750 $ 3.750

Total Neto	$ 24.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.560
TOTAL OC	$ 28.560