1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233616-18449-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-12-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQ. 3 DRONES PROYECTO TP LICEO VIOLETA PARRA SCI N°2993 PROGRAMA 02 compra ágil: 1233616-91-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil Razón Social Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil R.U.T. 61.980.940-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5083 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil R.U.T. 61.980.940-8 Dirección de Facturación Avenida Arturo Prat Norte 460 Edificio Doña Isidora Comuna San Carlos Impuesto 814759,9 Dirección de Envío de la Factura Avenida Arturo Prat Norte 460 Edificio Doña Isidora 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción PROCESO DE FACTURA LA FACTURA CORRESPONDIENTE SE DEBE ENVIAR EN FORMATO XML AL CORREO ELECTRÓNICO dipresrecepcion@custodium.com CON COPIA A compras@sleppunillacordillera.cl A NOMBRE DEL SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA PUNILLA CORDILLERA, RUT N° 61.980.940-8, CON DOMICILIO EN CALLE ARTURO PRAT 460, COMUNA DE SAN CARLOS, INDICANDO EN ELLA EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EN EL CAMPO DE REFERENCIA CORRESPONDIENTE. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DRONEX Razón Social DRONEX.TV SpA R.U.T. 76.550.079-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DRONEX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25151501 Nave espacial tripulada 1 Global ADQ. DE 3 DRONES PARA LICEO VIOLETA PARRA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS EN SCI N°2993 ADJUNTA. LAS OFERTAS QUE EXCEDAN EL PRESUPUESTO DISPONIBLE, NO CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y NO PRESENTE COTIZACIÓN SE DECLARAN INADMISIBLES.   $ 4.288.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.288.210 $ 4.288.210

Total Neto	$ 4.288.210
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 814.760
TOTAL OC	$ 5.102.970