1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233616-41-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-03-2025 Nombre de la Orden de Compra 2° LLAMADO SERVICIO DE TRANSPORTE DE ESTUDIANTES 1233616-8-LQ24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1233616-8-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil Razón Social Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil R.U.T. 61.980.940-8 Dirección de Unidad de Compra Calle Arturo Prat Norte 460 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 394 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil R.U.T. 61.980.940-8 Dirección de Facturación Avenida Arturo Prat Norte 460 Edificio Doña Isidora Comuna San Carlos Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Arturo Prat Norte 460 Edificio Doña Isidora 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción PROCESO DE FACTURA LA FACTURA CORRESPONDIENTE SE DEBE ENVIAR EN FORMATO XML AL CORREO ELECTRÓNICO dipresrecepcion@custodium.com CON COPIA A facturas@slepunillacordillera.cl A NOMBRE DEL SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA PUNILLA CORDILLERA, RUT N° 61.980.940-8, CON DOMICILIO EN CALLE ARTURO PRAT 460, COMUNA DE SAN CARLOS, INDICANDO EN ELLA EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EN EL CAMPO DE REFERENCIA CORRESPONDIENTE. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor arlebus Razón Social TRANSPORTES CHRISTIAN ARIAS LEIVA E.I.R.L. R.U.T. 76.101.016-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal arlebus Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 2 Mes Se efectúa un aumento del presupuesto en el contrato debido a extensión e incremento de matricula del recorrido N° 146, de acuerdo con, lo establecido en el punto 12 de la presente licitación. Se efectúa un aumento del presupuesto en el contrato debido a extensión e incremento de matricula del recorrido N° 146, de acuerdo con, lo establecido en el punto 12 de la presente licitación. $ 748.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.496.000 $ 1.496.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 2 Mes Recorrido N°146 San Carlos, Según lo indicado en el Punto N°6 de las Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas Cuento con bus en excelentes condiciones mecanicas y visuales, conductores con experiencia. $ 2.530.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.060.000 $ 5.060.000

Total Neto	$ 6.556.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 6.556.000

Justificación de exención de impuesto