1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233616-429-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-02-2026 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES FERRETERÍA LICEO AGRÍCOLA SCI N°581 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1233616-28-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil Razón Social Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil R.U.T. 61.980.940-8 Dirección de Unidad de Compra Calle Arturo Prat Norte 460 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 519 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil R.U.T. 61.980.940-8 Dirección de Facturación Avenida Arturo Prat Norte 460 Edificio Doña Isidora Comuna San Carlos Impuesto 83011 Dirección de Envío de la Factura Avenida Arturo Prat Norte 460 Edificio Doña Isidora 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-02-2026 Título Descripción PROCESO DE FACTURACIÓN SE SOLICITA ENVIAR LOS PRODUCTOS CON GUÍA DE DESPACHO Y UNA VEZ RECEPCIONADOS GENERAR LA FACTURA CORRESPONDIENTE QUE SE DEBE ENVIAR EN FORMATO XML AL CORREO ELECTRÓNICO dipresrecepcion@custodium.com A NOMBRE DEL SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA PUNILLA CORDILLERA, RUT N° 61.980.940-8, CON DOMICILIO EN CALLE ARTURO PRAT 460, COMUNA DE SAN CARLOS, INDICANDO EN ELLA EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EN EL CAMPO DE REFERENCIA CORRESPONDIENTE. ENTREGA DE PRODUCTOS ENTREGA EN DEPENDENCIAS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor konatex online Razón Social FERRETERIA KONATEX LIMITADA R.U.T. 76.290.098-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal konatex online Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122107 Grapas 1 Global GLOBAL DE MATERIAL DE FERRETERÍA DE ACUERDO A SCI N°581 ADJUNTA.   $ 436.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 436.900 $ 436.900

Total Neto	$ 436.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 83.011
TOTAL OC	$ 519.911