1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233616-435-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-05-2024 Nombre de la Orden de Compra 2DO ENCUENTRO ESTUDIANTES, COFFE BREAK SCI N°301 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1233616-30-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil Razón Social Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil R.U.T. 61.980.940-8 Dirección de Unidad de Compra Calle Arturo Prat Norte 460 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 644 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil R.U.T. 61.980.940-8 Dirección de Facturación Avenida Arturo Prat Norte 460 Edificio Doña Isidora Comuna San Carlos Impuesto 119827,7294 Dirección de Envío de la Factura Avenida Arturo Prat Norte 460 Edificio Doña Isidora 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-05-2024 Título Descripción ENTREGA DE PRODUCTOS ENTREGA EN BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LA COMUNA DE ÑIQUÉN, CALLE ESTADO N°188. PROCESO DE FACTURACIÓN SE SOLICITA ENVIAR LOS PRODUCTOS CON GUÍA DE DESPACHO Y UNA VEZ RECEPCIONADOS GENERAR LA FACTURA CORRESPONDIENTE QUE SE DEBE ENVIAR EN FORMATO XML AL CORREO ELECTRÓNICO dipresrecepcion@custodium.com CON COPIA A facturas@slepunillacordillera.cl A NOMBRE DEL SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA PUNILLA CORDILLERA, RUT N° 61.980.940-8, CON DOMICILIO EN CALLE ARTURO PRAT 460, COMUNA DE SAN CARLOS, INDICANDO EN ELLA EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EN EL CAMPO DE REFERENCIA CORRESPONDIENTE. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CUNA DE PARRA Razón Social MARIO ANDRÉS ZÚÑIGA DONOSO R.U.T. 12.375.476-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CUNA DE PARRA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 200 Unidad MINI CUPCAKES   $ 421,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.200 $ 84.119 50192701 Platos combinados frescos 200 Unidad MOUSSE (100 DE CHOCOLATE Y 100 VAINILLA)   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000 50181901 Pan fresco 200 Unidad no definida MINI SÁNDWICH JAMÓN, LECHUGA, TOMATES Y SALSAS.   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000 50202304 Jugos y néctar envasados 33 Unidad JUGOS NÉCTAR VARIEDADES   $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.333 $ 69.333 50201706 Café 1 Unidad TÉ Y CAFÉ (100 UNIDADES)   $ 50.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.420 $ 50.420 50181901 Pan fresco 200 Unidad MINI ROLLITOS   $ 345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.000 $ 69.000 50181901 Pan fresco 200 Unidad MINI SÁNDWICH DE CARNE   $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.200 $ 109.200 50181905 Galletas dulces o pastelitos 200 Unidad MINI PIE DE LIMÓN   $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.600 $ 80.600

Total Neto	$ 630.672
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 119.828
TOTAL OC	$ 750.500