1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233616-465-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-05-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN UNIFORMES ATENCIÓN ENFERMERÍA, MENCIÓN ADULTO MAYOR LICEO P.T. CAPITAN IGNACIO CARRERA PINTO. SOLICITUD 311. PROGRAMA 02 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1233616-18-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil Razón Social Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil R.U.T. 61.980.940-8 Dirección de Unidad de Compra Calle Arturo Prat Norte 460 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 689 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil R.U.T. 61.980.940-8 Dirección de Facturación Avenida Arturo Prat Norte 460 Edificio Doña Isidora Comuna San Carlos Impuesto 199414,5 Dirección de Envío de la Factura Avenida Arturo Prat Norte 460 Edificio Doña Isidora 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción SOLICITUD DE TRANSFERENCIA Y FACTORING SE SOLICITA COMPLETAR Y FIRMAR EL ARCHIVO ADJUNTO, LLAMADO “SOLICITUD DE TRANSFERENCIA Y FACTORING”, EL QUE AYUDARÁ A REALIZAR EL PROCESO DE PAGO DE FORMA CORRECTA. OBSERVACIONES: EXISTA LA RECEPCIÓN CONFORME DE LOS PRODUCTOS. UNA VEZ FACTURADO, LA FACTURA DEBE SER ENVIADA A LOS SIGUIENTES CORREOS, SIENDO EL PRIMERO EL MÁS IMPORTANTE: -  dipresrecepcion@custodium.com   - manuel.munoz@sleppunillacordillera.cl - gerardo.molina@sleppunillacordillera.cl - noemi.zapata@sleppunillacordillera.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Confecciones Pilar Razón Social PILAR DE LAS MERCEDES BARROS CONTRERAS R.U.T. 9.192.038-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Confecciones Pilar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102707 Delantal de doctor 15 Unidad DELANTAL   $ 19.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 299.850 $ 299.850 42131705 Pantalones quirúrgicos 30 Unidad no definida PANTALON DE TELA   $ 24.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 749.700 $ 749.700

Total Neto	$ 1.049.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 199.414
TOTAL OC	$ 1.248.964