1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233616-479-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-02-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EJECUCIÓN PROYECTO ACTIVAME SALUDABLE PUNILLA CORDILLERA, SE REQUIERE COMPRAR LIENZO Y CHAPAS METALICAS, SCI N°705 por invitación a compra ágil: 1233616-12-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil Razón Social Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil R.U.T. 61.980.940-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 583 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil R.U.T. 61.980.940-8 Dirección de Facturación Avenida Arturo Prat Norte 460 Edificio Doña Isidora Comuna San Carlos Impuesto 159607,6 Dirección de Envío de la Factura Avenida Arturo Prat Norte 460 Edificio Doña Isidora 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción SOLICITUD DE TRANSFERENCIA BANCARIA Y FACTORING SE SOLICITA COMPLETAR Y FIRMAR EL ARCHIVO ADJUNTO, LLAMADO “SOLICITUD DE TRANSFERENCIA Y FACTORING”, EL QUE AYUDARÁ A REALIZAR EL PROCESO DE PAGO DE FORMA CORRECTA. OBSERVACIONES: LA ENTREGA DE PRODUCTOS DEBE SER CON GUÍA DE DESPACHO, Y FACTURAR CUANDO EXISTA LA RECEPCIÓN CONFORME DE LOS PRODUCTOS. UNA VEZ FACTURADO, LA FACTURA DEBE SER ENVIADA A LOS SIGUIENTES CORREOS, SIENDO EL PRIMERO EL MÁS IMPORTANTE: -  dipresrecepcion@custodium.com   - fernando.munoz@sleppunillacordillera.cl - gerardo.molina@sleppunillacordillera.cl - Francesca.guajardo@sleppunillacorillera.cl - noemi.zapata@sleppunillacordillera.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor As-Color Razón Social BERNEL ALADIN ORTEGA MENDEZ R.U.T. 9.821.512-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal As-Color Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121905 Lienzos estampables 5 Unidad LIENZO DE 200 X 100 CENTIMETROS, MATERIAL SINTETICO LISO SIN ARRUGAS, COLORES VIVOS Y DETALLES NITIDOS (FULL COLOR), BASE RETRACTIL DE ALUMINIO REFORZADO, BOLSO DE TRANSPORTE INCLUIDO, DISEÑO ENTREGADO POR EL SLEP AL MOMENTO DE LA ADJUDICACIÓN.   $ 21.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.040 $ 105.040 60105409 Materiales educativos de publicidad y marketing de marca 2500 Unidad CHAPA METALICA CIRCULAR, TAMAÑO 56 MILIMITROS, COMPASICIÓN: METALICA, REVERSO BRONCE METALICO O PIN, ISEÑO ENTREGADO POR EL SLEP AL MOMENTO DE LA ADJUDICACIÓN.   $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 735.000 $ 735.000

Total Neto	$ 840.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.608
TOTAL OC	$ 999.648

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.821.512-3 Ver adjunto