1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233616-51-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-03-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TRANSPORTE DE ESTUDIANTES DESDE 1233616-17-LR23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1233616-17-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil Razón Social Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil R.U.T. 61.980.940-8 Dirección de Unidad de Compra Calle Arturo Prat Norte 460 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 379 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil R.U.T. 61.980.940-8 Dirección de Facturación Avenida Arturo Prat Norte 460 Edificio Doña Isidora Comuna San Carlos Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Arturo Prat Norte 460 Edificio Doña Isidora 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción PROCESO DE FACTURA LA FACTURA CORRESPONDIENTE SE DEBE ENVIAR EN FORMATO XML AL CORREO ELECTRÓNICO dipresrecepcion@custodium.com CON COPIA A facturas@slepunillacordillera.cl A NOMBRE DEL SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA PUNILLA CORDILLERA, RUT N° 61.980.940-8, CON DOMICILIO EN CALLE ARTURO PRAT 460, COMUNA DE SAN CARLOS, INDICANDO EN ELLA EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EN EL CAMPO DE REFERENCIA CORRESPONDIENTE. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VICTORIA Razón Social VICTORIA DEL PILAR NAVARRETE MELO R.U.T. 12.795.232-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VICTORIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 2 Mes Se efectúa un aumento del presupuesto en el contrato debido a extensión e incremento de matricula del recorrido N° 125, de acuerdo con, lo establecido en el punto 12 de la presente licitación. Se efectúa un aumento del presupuesto en el contrato debido a extensión e incremento de matricula del recorrido N° 125, de acuerdo con, lo establecido en el punto 12 de la presente licitación. $ 448.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 897.600 $ 897.600 78111803 Servicios de autobuses contratados 2 Mes Recorrido N°125 Coihueco, Según lo indicado en el Punto N°6 de las Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas Cumplo con todas las exigencias del Ministerio de transporte para el traslado de Escolares, además tengo experiencia con Municipio desde el año 2018. $ 1.496.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.992.000 $ 2.992.000

Total Neto	$ 3.889.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.889.600

Justificación de exención de impuesto