1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233616-549-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-03-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE DESMALEZADO Y PODA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL ARCOIRIS, SCI N°230, PROGRAMA 02. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1233616-2-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil Razón Social Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil R.U.T. 61.980.940-8 Dirección de Unidad de Compra Calle Arturo Prat Norte 460 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 238 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil R.U.T. 61.980.940-8 Dirección de Facturación Calle Arturo Prat Norte 460 Comuna San Carlos Impuesto 22800 Dirección de Envío de la Factura Calle Arturo Prat Norte 460 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción OBSERVACIONES: LA ENTREGA DE PRODUCTOS DEBE SER CON GUÍA DE DESPACHO, Y FACTURAR CUANDO EXISTA LA RECEPCIÓN CONFORME DE LOS PRODUCTOS. UNA VEZ FACTURADO, LA FACTURA DEBE SER ENVIADA A LOS SIGUIENTES CORREOS, SIENDO EL PRIMERO EL MÁS IMPORTANTE: -  dipresrecepcion@custodium.com   - manuel.munoz@sleppunillacordillera.cl - gerardo.molina@sleppunillacordillera.cl - Francesca.guajardo@sleppunillacorillera.cl - noemi.zapata@sleppunillacordillera.cl SOLICITUD DE TRANSFERENCIA Y FACTORING SE SOLICITA COMPLETAR Y FIRMAR EL ARCHIVO ADJUNTO, LLAMADO “SOLICITUD DE TRANSFERENCIA Y FACTORING”, EL QUE AYUDARÁ A REALIZAR EL PROCESO DE PAGO DE FORMA CORRECTA. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FRANCISCO SEPULVEDA CHAVEZ Razón Social FRANCISCO GERARDO SEPÚLVEDA CHÁVEZ R.U.T. 14.375.531-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FRANCISCO SEPULVEDA CHAVEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111503 Servicios de poda de árboles 1 Unidad   DESMALEZADO DE ESPACIOS COMUNES $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 70111503 Servicios de poda de árboles 1 Unidad   PODA $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000

Total Neto	$ 120.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.800
TOTAL OC	$ 142.800