1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233616-6648-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-05-2025 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN DE ESTUFAS, LIMPIEZA CAÑONES, CANALETAS, PROTECCIÓN METÁLICA ESTUFA Y REPARACIONES SC JI ESPIGUITA DE ORO SCI N°741 PROGRAMA 02 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1233616-1-LR25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil Razón Social Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil R.U.T. 61.980.940-8 Dirección de Unidad de Compra Calle Arturo Prat Norte 460 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1009 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil R.U.T. 61.980.940-8 Dirección de Facturación Avenida Arturo Prat Norte 460 Edificio Doña Isidora Comuna San Carlos Impuesto 568100 Dirección de Envío de la Factura Avenida Arturo Prat Norte 460 Edificio Doña Isidora 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción PROCESO DE FACTURA LA FACTURA CORRESPONDIENTE SE DEBE ENVIAR EN FORMATO XML AL CORREO ELECTRÓNICO dipresrecepcion@custodium.com CON COPIA A facturas@slepunillacordillera.cl A NOMBRE DEL SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA PUNILLA CORDILLERA, RUT N° 61.980.940-8, CON DOMICILIO EN CALLE ARTURO PRAT 460, COMUNA DE SAN CARLOS, INDICANDO EN ELLA EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EN EL CAMPO DE REFERENCIA CORRESPONDIENTE. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA ACENCIO EIRL. Razón Social CONSTRUCTORA JOSE MIGUEL ACENCIO BRAVO E.I.R.L. R.U.T. 76.771.328-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CONSTRUCTORA ACENCIO EIRL. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111618 Servicios temporales de construcción 80 Unidad REPARACIÓN MUROS Y CIELOS   $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000 80111618 Servicios temporales de construcción 3 Unidad PROTECCIÓN METÁLICA DE ESTUFAS   $ 250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750.000 $ 750.000 80111618 Servicios temporales de construcción 2 Unidad MANTENCIÓN ESTUFA COMBUSTIÓN LEÑA   $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000 80111618 Servicios temporales de construcción 2 Unidad LIMPIEZA DE CAÑONES   $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 80111618 Servicios temporales de construcción 120 Unidad LIMPIEZA DE CANALES Y BAJADAS   $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 80111618 Servicios temporales de construcción 211 Unidad PINTURA FUNGICIDA   $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.688.000 $ 1.688.000

Total Neto	$ 2.990.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 568.100
TOTAL OC	$ 3.558.100