1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233616-69-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-03-2026 Nombre de la Orden de Compra SERV. DE TRANSPORTE DE ESTUDIANTES SLEP PUNILLA DESDE 1233616-48-LR25, RECORRIDO N°68, 70: ESCUELA EL PORVENIR DE CATO Y RECORRIDO N°91,92: ESCUELA DOMITILA URREJOLA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1233616-48-LR25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil Razón Social Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil R.U.T. 61.980.940-8 Dirección de Unidad de Compra Calle Arturo Prat Norte 460 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1770 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil R.U.T. 61.980.940-8 Dirección de Facturación Avenida Arturo Prat Norte 460 Edificio Doña Isidora Comuna San Carlos Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Arturo Prat Norte 460 Edificio Doña Isidora 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción SOLICITUD DE TRANSFERENCIA BANCARIA Y FACTORING SE SOLICITA COMPLETAR Y FIRMAR EL ARCHIVO ADJUNTO, LLAMADO “SOLICITUD DE TRANSFERENCIA Y FACTORING”, EL QUE AYUDARÁ A REALIZAR EL PROCESO DE PAGO DE FORMA CORRECTA. OBSERVACIONES: LA ENTREGA DE PRODUCTOS DEBE SER CON GUÍA DE DESPACHO, Y FACTURAR CUANDO EXISTA LA RECEPCIÓN CONFORME DE LOS PRODUCTOS. UNA VEZ FACTURADO, LA FACTURA DEBE SER ENVIADA A LOS SIGUIENTES CORREOS, SIENDO EL PRIMERO EL MÁS IMPORTANTE: -  dipresrecepcion@custodium.com   - fernando.munoz@sleppunillacordillera.cl - gerardo.molina@sleppunillacordillera.cl - Francesca.guajardo@sleppunillacorillera.cl - noemi.zapata@sleppunillacordillera.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JAIME ANTONIO Razón Social JAIME ANTONIO CERDA FIGUEROA R.U.T. 12.969.131-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JAIME ANTONIO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 200 Día RECORRIDO N°68: ESCUELA EL PORVENIR DE CATO. Puente las Rosas, Escuela, Parcelas de San Ramón. Escuela (IDA Y REGRESO) empresa Coihuecana con experiencia en el rubro $ 66.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200.000 $ 13.200.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 200 Día RECORRIDO N°70: ESCUELA EL PORVENIR DE CATO. Sector Los Montes de Quinquehua, San Antonio, Chacayal a Escuela (IDA Y REGRESO) empresa Coihuecana con experiencia en el rubro $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000.000 $ 12.000.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 200 Día RECORRIDO N°91: ESCUELA DOMITILA URREJOLA. Bureo Bajo, Tres Esquinas, Escuela, Entrada sur de Copihual, San Ramon, Parcelas, Villa de San Ramon, Escuela, San Antonio Interior y exterior, Escuela (IDA Y REGRESO) Empresa coihuecana con experiencia en el rubro $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000.000 $ 13.000.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 200 Día RECORRIDO N°92: ESCUELA DOMITILA URREJOLA. Bureo Alto, El Carmen, Bureo bajo, Copihual, San Ramon (parcelas), Tres esquinas, San Antonio. Escuela. Quinquehua, Los Montes, Rondadero. Escuela. San Antonio, Tres Esquinas, San Ramon (Parcelas), Copihual, Bure Empresa coihuecana con experiencia en el rubro $ 95.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000.000 $ 19.000.000

Total Neto	$ 57.200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 57.200.000

Justificación de exención de impuesto