1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233616-7721-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-08-2025 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN IMPRESORAS ESCUELA HÉROES DE IQUIQUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1233616-41-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil Razón Social Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil R.U.T. 61.980.940-8 Dirección de Unidad de Compra Calle Arturo Prat Norte 460 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3041 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil R.U.T. 61.980.940-8 Dirección de Facturación Calle Arturo Prat Norte 460 Comuna San Carlos Impuesto 19190 Dirección de Envío de la Factura Calle Arturo Prat Norte 460 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción SOLICITUD DE TRANSFERENCIA BANCARIA Y FACTORING SE SOLICITA COMPLETAR Y FIRMAR EL ARCHIVO ADJUNTO, LLAMADO “SOLICITUD DE TRANSFERENCIA Y FACTORING”, EL QUE AYUDARÁ A REALIZAR EL PROCESO DE PAGO DE FORMA CORRECTA. OBSERVACIONES: LA ENTREGA DE PRODUCTOS DEBE SER CON GUÍA DE DESPACHO, Y FACTURAR CUANDO EXISTA LA RECEPCIÓN CONFORME DE LOS PRODUCTOS. UNA VEZ FACTURADO, LA FACTURA DEBE SER ENVIADA A LOS SIGUIENTES CORREOS, SIENDO EL PRIMERO EL MÁS IMPORTANTE: -  dipresrecepcion@custodium.com   - fernando.munoz@sleppunillacordillera.cl - gerardo.molina@sleppunillacordillera.cl - Francesca.guajardo@sleppunillacorillera.cl - noemi.zapata@sleppunillacordillera.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPYMAX Razón Social Sociedad Ricardo Martinez Limitada R.U.T. 76.222.594-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COPYMAX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad REPARACIÓN, LIMPIEZA YMANTENCIÓN IMPRESORA EPSON L380 Q188349 SCAMBIO DE ALMOHADILLA, KIT DE GOMA, DE ACUERDO A DETALLE DE SCI N°1695 ADJUNTA   $ 53.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.000 $ 53.000 44101501 Fotocopiadoras 1 Global REPARACIÓN, LIMPIEZA YMANTENCIÓN IMPRESORA EPSON L805 K038603 SERSOR DE POSICIONAMIENTO, DE ACUERDO A DETALLE DE SCI N°1695 ADJUNTA   $ 48.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000

Total Neto	$ 101.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.190
TOTAL OC	$ 120.190