1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233616-84-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-11-2023 Nombre de la Orden de Compra KARDEX, CARPETAS Y VISORES SLEP PUNILLA CORDILLERA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1233616-22-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil Razón Social Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil R.U.T. 61.980.940-8 Dirección de Unidad de Compra Calle Arturo Prat Norte 460 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 183 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil R.U.T. 61.980.940-8 Dirección de Facturación Avenida Arturo Prat Norte 460 Edificio Doña Isidora Comuna San Carlos Impuesto 954759,5 Dirección de Envío de la Factura Avenida Arturo Prat Norte 460 Edificio Doña Isidora 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Muebles Santiago Razón Social MUEBLES SANTIAGO SPA R.U.T. 76.369.344-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Muebles Santiago Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112405 Armarios 1 Unidad no definida ADQUISICIÓN DE KARDEX METALICOS CARPETAS Y VISORES PARA SLEP PUNILLA CORDILLERA, DESDE LA LICITACIÓN 1233616-22-L123, SEGÚN PROVEEDOR ADJUDICADO, CON CARGO AL PROGRAMA 01, CDP 100. ADQUISICIÓN DE KARDEX METALICOS CARPETAS Y VISORES PARA SLEP PUNILLA CORDILLERA, DESDE LA LICITACIÓN 1233616-22-L123, SEGÚN PROVEEDOR ADJUDICADO, CON CARGO AL PROGRAMA 01, CDP 100. $ 5.025.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.025.050 $ 5.025.050

Total Neto	$ 5.025.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 954.760
TOTAL OC	$ 5.979.810