1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233616-841-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-08-2024 Nombre de la Orden de Compra COFFE BREAK JORNADA DE CAPACITACIÓN SUPERINTENCIA DE EDUCACIÓN EN LICEO VIOLETA PARRA SCI N°838 PROGRAMA 01 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1233616-30-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil Razón Social Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil R.U.T. 61.980.940-8 Dirección de Unidad de Compra Calle Arturo Prat Norte 460 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1757 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil R.U.T. 61.980.940-8 Dirección de Facturación Avenida Arturo Prat Norte 460 Edificio Doña Isidora Comuna San Carlos Impuesto 29457,6 Dirección de Envío de la Factura Avenida Arturo Prat Norte 460 Edificio Doña Isidora 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción PROCESO DE FACTURACIÓN LA FACTURA CORRESPONDIENTE SE DEBE ENVIAR EN FORMATO XML AL CORREO ELECTRÓNICO dipresrecepcion@custodium.com CON COPIA A facturas@slepunillacordillera.cl A NOMBRE DEL SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA PUNILLA CORDILLERA, RUT N° 61.980.940-8, CON DOMICILIO EN CALLE ARTURO PRAT 460, COMUNA DE SAN CARLOS, INDICANDO EN ELLA EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EN EL CAMPO DE REFERENCIA CORRESPONDIENTE. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CUNA DE PARRA Razón Social MARIO ANDRÉS ZÚÑIGA DONOSO R.U.T. 12.375.476-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CUNA DE PARRA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 6 Botella JUGO NÉCTAR SABORES EN BOTELLAS JUGO NÉCTAR SABORES EN BOTELLAS $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.606 $ 12.606 50202304 Jugos y néctar envasados 6 Botella AGUAS SABORIZADAS EN BOTELLAS AGUAS SABORIZADAS EN BOTELLAS $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.094 $ 11.094 50181901 Pan fresco 60 Unidad MINI SANDWICH VEGETARIANO MINI SANDWICH VEGETARIANO $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.720 $ 27.720 50181901 Pan fresco 60 Unidad MINI SANDWICH DE JAMÓN MINI SANDWICH DE JAMÓN $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200 50201706 Café 60 Unidad TÉ Y CAFÉ PARA 60 PERSONAS TÉ Y CAFÉ PARA 60 PERSONAS $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.240 $ 30.240 50181905 Galletas dulces o pastelitos 30 Unidad MINI PIE DE LIMON MINI PIE DE LIMON $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.090 $ 12.090 50181901 Pan fresco 30 Unidad MINI TARTALETA MINI TARTALETA $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.090 $ 12.090 50181901 Pan fresco 240 Unidad MINI SOPAIPILLAS MINI SOPAIPILLAS $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000

Total Neto	$ 155.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.458
TOTAL OC	$ 184.498