1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233616-947-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-09-2024 Nombre de la Orden de Compra COFFE BREAK JORNADA PEL FUNCIONARIOS SCI N°1030 PROGRAMA 01 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1233616-30-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil Razón Social Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil R.U.T. 61.980.940-8 Dirección de Unidad de Compra Calle Arturo Prat Norte 460 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2107 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil R.U.T. 61.980.940-8 Dirección de Facturación Avenida Arturo Prat Norte 460 Edificio Doña Isidora Comuna San Carlos Impuesto 93752,65 Dirección de Envío de la Factura Avenida Arturo Prat Norte 460 Edificio Doña Isidora 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción PROCESO DE FACTURACIÓN LA FACTURA CORRESPONDIENTE SE DEBE ENVIAR EN FORMATO XML AL CORREO ELECTRÓNICO dipresrecepcion@custodium.com CON COPIA A facturas@slepunillacordillera.cl A NOMBRE DEL SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA PUNILLA CORDILLERA, RUT N° 61.980.940-8, CON DOMICILIO EN CALLE ARTURO PRAT 460, COMUNA DE SAN CARLOS, INDICANDO EN ELLA EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EN EL CAMPO DE REFERENCIA CORRESPONDIENTE. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CUNA DE PARRA Razón Social MARIO ANDRÉS ZÚÑIGA DONOSO R.U.T. 12.375.476-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CUNA DE PARRA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50111510 Carne de ave o carne fresca 100 Unidad BROCHETAS DE AVE BROCHETAS DE AVE $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.800 $ 100.800 50192301 Postres preparados 100 Unidad MOUSSE CHOCOLATE (50) MOUSSE VAINILLA (50) MOUSSE CHOCOLATE (50) MOUSSE VAINILLA (50) $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000 50181901 Pan fresco 100 Unidad CANAPÉS QUESO CREMA, TOMATE CHERRY Y ALBAHACA CANAPÉS QUESO CREMA, TOMATE CHERRY Y ALBAHACA $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200 50192801 Empanadas, tartas y pies frescos 100 Unidad EMPANDA COCTEL DE QUESO EMPANDA COCTEL DE QUESO $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000 50192801 Empanadas, tartas y pies frescos 100 Unidad EMPANADA COCTEL DE PINO EMPANADA COCTEL DE PINO $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.400 50192801 Empanadas, tartas y pies frescos 100 Unidad MINI PIE DE LIMON MINI PIE DE LIMON $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.300 $ 40.300 50201706 Café 1 Unidad TÉ Y CAFÉ PARA 100 PERSONAS TÉ Y CAFÉ PARA 100 PERSONAS $ 50.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.420 $ 50.420 50202304 Jugos y néctar envasados 15 Unidad JUGO NÉCTAR VARIEDADES JUGO NÉCTAR VARIEDADES $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.515 $ 31.515 50181901 Pan fresco 100 Unidad MINI SANDWICH VEGETARIANO MINI SANDWICH VEGETARIANO $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.200 $ 46.200 50181901 Pan fresco 100 Unidad MINI SANDWICH DE CARNE MINI SANDWICH DE CARNE $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.600 $ 54.600 50181901 Pan fresco 100 Unidad MINI SOPAIPILLAS MINI SOPAIPILLAS $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000

Total Neto	$ 493.435
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 93.753
TOTAL OC	$ 587.188