1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233619-135-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-03-2025 Nombre de la Orden de Compra Adquisición e instalación de una bomba de agua y la reparación del estanque en la Escuela Pedro Antonio Tejos - P02 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA MAULE COSTA Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA MAULE COSTA R.U.T. 61.980.930-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 131 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA MAULE COSTA R.U.T. 61.980.930-0 Dirección de Facturación Claudina Urrutia 602 Esquina Chacabuco Comuna Cauquenes Impuesto 174832,11 Dirección de Envío de la Factura Claudina Urrutia 602 Esquina Chacabuco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-03-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Agrocomercial Ovejerías Negras Ltda. Razón Social AGROCOMERCIAL OVEJERIAS NEGRAS LIMITADA R.U.T. 78.965.170-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Agrocomercial Ovejerías Negras Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151510 Bombas de agua 1 Unidad Segun TDR   $ 920.169,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 920.169 $ 920.169

Total Neto	$ 920.169
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 174.832
TOTAL OC	$ 1.095.001