1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233619-327-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-03-2026 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ENSEÑANZA LICEO ANTONIO VARAS P02 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1233619-22-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA MAULE COSTA Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA MAULE COSTA R.U.T. 61.980.930-0 Dirección de Unidad de Compra San Francisco Esquina Claudina Urrutia S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 486 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA MAULE COSTA R.U.T. 61.980.930-0 Dirección de Facturación San Francisco Esquina Claudina Urrutia S/N Comuna Cauquenes Impuesto 399702,05 Dirección de Envío de la Factura San Francisco Esquina Claudina Urrutia S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CASTILLA Y ARAGON Razón Social CASTILLA Y ARAGON SPA R.U.T. 96.989.530-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CASTILLA Y ARAGON Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad no definida   Insumos de Enseñanza para Liceo Antonio Varas, según solicitud SOL-2026-00104 $ 2.103.695,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.103.695 $ 2.103.695

Total Neto	$ 2.103.695
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 399.702
TOTAL OC	$ 2.503.397