1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233619-542-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-05-2026 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ESPECIALIDAD MECÁNICA INDUSTRIAL LICEO PEDRO AGUIRRE CERDA P02 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA MAULE COSTA Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA MAULE COSTA R.U.T. 61.980.930-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 774 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA MAULE COSTA R.U.T. 61.980.930-0 Dirección de Facturación San Francisco Esquina Claudina Urrutia S/N Comuna Cauquenes Impuesto 534053,52 Dirección de Envío de la Factura San Francisco Esquina Claudina Urrutia S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Invcoes SpA Razón Social INVERSIONES COES SPA R.U.T. 77.707.976-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Invcoes SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56111905 Partes o Accesorios Industriales 1 Unidad 33 insumos y bienes señalados en TDR. Ajustarse a cantidades. Considerar cotización señalando cantidad y valor de cada bien   $ 2.810.808,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.810.808 $ 2.810.808

Total Neto	$ 2.810.808
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 534.054
TOTAL OC	$ 3.344.862